Op basis van de informatie die is aangeleverd voor de derde kwartaalrapportage moet de uitkomst van de begroting 2024-2028 worden aangepast.
De onderwerpen die een beroep doen op de algemene middelen zijn als volgt in te delen:
- autonome ontwikkelingen die conform de regels direct worden verrekend met algemene middelen;
- eenmalige en structurele knelpunten bestaand beleid die niet kunnen worden opgevangen binnen het programma.
Er zijn door de programma’s diverse ontwikkelingen gemeld. Verhogingen en verlagingen in baten en lasten binnen het bestaande beleid, die veroorzaakt worden door (onvoorzienbare en onvermijdbare) externe factoren en waarvan uitstel extra kosten met zich zal meebrengen of op andere wijze zal leiden tot onoverkomelijke problemen. In de budgetregels is dit nader toegelicht. Deze autonome ontwikkelingen worden verrekend met de algemene middelen. In een aantal gevallen is de ontwikkeling een knelpunt bestaand beleid.
(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) | ||||||||
Nr. | Programma | Structureel/ | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorziening wethouderpensioenen | Burger en bestuur | Incidenteel | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Wachtgelden voormalig wethouders | Burger en bestuur | Incidenteel | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Functioneel leeftijdsontslag (FLO) | Openbare orde en veiligheid | Structureel | -140 | -175 | -73 | -60 | -210 |
4 | SDE-subsidie zonnepanelen | Milieu en duurzaamheid | Incidenteel | -90 | -90 | -90 | 0 | 0 |
5 | BUIG budget | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Incidenteel | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Formatie team inkomensondersteuning | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Incidenteel | 0 | -97 | 0 | 0 | 0 |
7 | WMO-dienstverlening | Meedoen | Incidenteel | 3.010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Afwikkeling resultaat 2023 opvanglocaties Oekraïners | Meedoen | Incidenteel | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Toeristenbelasting | Economie en internationaal beleid | Incidenteel | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Nadere voorlopige aanslag VPB 2023 | Algemene dekkingsmiddelen | Incidenteel | -443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Septembercirculaire 2024 | Algemene dekkingsmiddelen | Structureel | 2.918 | 1.018 | 1.202 | 971 | 805 |
12 | Vrijval stelpost lonen en prijzen | Algemene dekkingsmiddelen | Structureel | 0 | 32 | 391 | 524 | 517 |
13 | Dotatie voorziening debiteuren | Algemene dekkingsmiddelen | Incidenteel | -131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Meeropbrengst terrasprecario | Algemene dekkingsmiddelen | Incidenteel | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | OZB | Algemene dekkingsmiddelen | Incidenteel | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Renteresultaat | Algemene dekkingsmiddelen | Incidenteel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vrijval stelpost autonome ontwikkelingen | Algemene dekkingsmiddelen | Incidenteel | 2.155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 8.345 | 688 | 1.430 | 1.435 | 1.112 | |||
Structurele mutaties worden jaarlijks in de begroting en meerjarenraming opgenomen. Onder incidenteel verstaan we de baten en lasten die zich eenmalig voordoen. Zie voor een toelichting op bovenstaande onderwerpen de desbetreffende programma's.