In de septembercirculaire 2024 zijn er incidentele middelen van €136.780 ontvangen ten behoeve van alleenverdieners problematiek. Er is een groep alleenverdienende huishoudens die onbedoeld onder het bestaansminimum terechtkomt (door een samenloop van toeslagen, fiscaliteit en sociale zekerheid). Om deze huishoudens te helpen kunnen gemeenten hen proactief benaderen en een compensatie aanbieden via de bijzondere bijstand. In Deventer gaat het om 34 huishoudens die we moeten compenseren. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld en wordt in 2025 ingezet.

Voor het 2e jaar op rij zijn de uitgaven bijzondere bijstand bewindvoering lager dan de prognose. Op basis van de huidige prognose komen we uit op een onderbesteding van €325.000. We kunnen er zeker van zijn dat elke bewindvoerder bijzondere bijstand aanvraagt en dus is het te verklaren door conjunctuurschommelingen. We hebben een extra check uitgevoerd in het nieuwe systeem de uitkeringsadministratie. Dat heeft geen bijzonderheden opgeleverd. Voor 2024 laten we eenmalig €325.000 vrijvallen naar de algemene middelen. Voor 2025 nemen we dit mee in een onderzoek naar de uitgaven bijzondere bijstand om te beoordelen of de begroting aangepast moet worden.

Op dit moment is er nog geen pand op het oog waarvoor onderzoekskosten ingezet dienen te worden. De vastgoedmarkt is lastig. Wellicht moet een onderzoek gestart worden voor ombouw of nieuwbouw, deze middelen zijn dan alsnog nodig. De middelen worden overgeheveld naar 2025.

Het definitief budget 2024 bedraagt €48.955.90 en is daarmee €3.327.775 hoger dan het nader voorlopig budget. Met deze verhoging is het budget voldoende om de lasten bijstand, IOAW, IOAZ, Bbz en LKS over 2024 te dekken. De verwachting is dat op basis van aangepaste budget een tekort resteert van ongeveer €30.150. Deze prognose is op basis van de actuele cijfers tot en met september. Conform de landelijke trend zijn de aantallen bijstandsontvangers in Deventer ook gestegen in 2024. Van 2.523 begin dit jaar zijn de aantallen opgelopen naar 2.588 op het hoogtepunt. Op dit moment zien we weer een licht dalende trend en we verwachten over 2024 gemiddeld uit te komen op een aantal van 2556. In 2025 wordt een stijging verwacht.

In de begroting is er structureel €1.440.000 vanuit de algemene middelen opgenomen ter dekking van de lasten bijstandsuitkeringen. Voorgesteld wordt om in de derde kwartaalrapportage 2024 €1.000.000 te laten vrijvallen naar de algemene middelen en voorzichtigheidshalve nog €440.000 te reserveren richting het einde jaar. Over 2025 verwachten we een positief resultaat van ongeveer €850.000. Dit is een eerste prognose op basis van het voorlopig BUIG budget. Dit budget wordt door het ministerie in 2025 nog twee keer aangepast. Voorstel is om de begroting 2025 voorlopig nog niet te wijzigen en te wachten op het definitief budget 2025.

Voor de toekomstbestedinge infrastructuur zijn in de meicirculaire middelen beschikbaar gesteld (€569.000). De interim-directeur en het onderzoek naar de toekomst van KonnecteD worden hiermee gefinancierd. Het restant wordt overgeheveld naar 2025 en wordt ingezet voor het vervolgonderzoek (inclusief de interim directeur).

De verbetermaatregelen buig lopen door in 2025. Het resterende budget wordt overgeheveld.

De afrekeningen van stichting leergeld van 2022 en 2023, zijnde €225.000 per jaar betreft middelen voor kinderen in armoede. Bedragen zijn in 2024 ontvangen. Conform bestuursakkoord blijven de middelen voor kinderen in armoede beschikbaar voor kinderen in armoede. Op dit moment wordt gewerkt aan een plan hoe we deze middelen langdurig kunnen uitsmeren over de komende jaren om alsnog langere tijd kansen te creëren voor kinderen in armoede zodat zij zich maximaal kunnen ontwikkelen. Onderdeel van dit plan is betere signalering van armoede op scholen en inzetten van goede hulp en zorgen dat alle regelingen worden gebruikt, huiswerkbegeleiding toegankelijk maken en kunst en cultuur een extra impuls te geven voor deze doelgroep. Daarnaast vinden gesprekken plaats met Leergeld hoe zij hun bereik en besteding kunnen verhogen conform planning IOG.

In de Nota van Wijziging van de begroting 2025 wordt de begroting 2025-2028 aangepast voor een aantal onderwerpen. Het betreft een verdeling van gestalde budgetten over de programma's.

Op dit moment is er een onderbesteding op het budget voor de gemeentepolis. Echter dit jaar is een plan gemaakt voor 2025 en verder om het gebruik van de gemeentepolis te stimuleren en iedereen een passend aanbod te kunnen aanbieden. De gemeentelijke bijdrage per deelnemer is verhoogd om daarmee de gemeentepolis toegankelijker te maken voor mensen met een laag inkomen. Daarnaast is een pakket toegevoegd voor mensen met een verwachte lage zorgvraag maar die je wel preventief naar de tandarts wilt laten gaan. Het betreft een basispakket met een mondzorg gedeelte, een aantal fysiobehandelingen en anticonceptie. Hierdoor kan een nieuwe groep ook gebruik gaan maken van de gemeentepolis. Door bovengenoemde maatregelingen verwachten we dat de uitgaven aan de gemeentepolis vanaf 2025 zullen gaan stijgen. Voor het jaar 2024 laten we €175.000 vrijvallen naar de algemene middelen.

Leergeld is door Corona minder gaan besteden. De pilot besteedbaar inkomen waar Stichting Leergeld aan meedoet (onderdeel van beleidsplan Inzet op ondersteuning en geldzorgen) moet eraan bijdragen dat een groter deel van de doelgroep wordt bereikt. Dat betreft gezinnen op het sociaal minimum en ook gezinnen boven het sociaal minimum en met werkende ouders. Het bereiken van deze doelgroep vraagt meer tijd en hiermee kost het ook meer tijd om lessen te kunnen trekken uit de pilot. Want naast het bereiken van een grotere doelgroep is de pilot er ook op gericht om te leren op welke manier werken met het besteedbaar inkomen in Deventer duurzaam het beste vormgegeven kan worden. Hiervoor lopen nu meerdere deelpilots, waar Leergeld er één van is. In 2025 wordt een definitieve keuze gemaakt hoe hier duurzaam vorm aan te geven. We verwachten dat de bestedingen omhooggaan. Met de overschotten van 2021 willen we kinderhulp 4 jaar lang vanaf 2025 extra subsidie verstrekken ad €50.000 euro per jaar, zodat het zomerpretpakket uitgebreid kan worden en op die manier meer kinderen in armoede bereikt worden.

De looptijd van Inzet op Geldzorgen (IOG) is tot en met 2026. Er is een aantal onderwerpen opgenomen in het plan van aanpak. Onder andere de pilot besteedbaar inkomen, verbeteringen binnen het proces en de pilot jongerenschulden aanpak. In 2024 zijn er al diverse werkzaamheden verricht voor IOG.

Enige tijd geleden is er aangegeven dat het Project KOT per 1 juli stopt met de uitvoering van Besluit Betalen Private schulden (Wet Hersteloperatie Toeslagen (WHT). De migratieoverdracht naar het centraal systeem is niet op tijd gereed, waardoor het contract opnieuw is verlengd tot en met 31 maart  2025. De planning voor de migratie is januari 2025  Om het project zorgvuldig af te ronden zal er nog tijd besteed worden aan de nazorg en juiste afwikkeling en verantwoording. De extra uren die zijn besteed aan het project worden gedeclareerd bij de Sociale Banken Nederland. De verwachting is dat de inhuur €50.000 hoger is en dat de baten €150.000 hoger zal zijn dan eerder begroot. De begroting wordt aangepast op basis van deze gegevens.

Als gevolg van de toenemende complexiteit van dossiers staat de uitvoering van de bijzondere bijstand onder druk. In 2024 is dit knelpunt opgevangen binnen de bestaande formatie en loonsom. In 2025 wordt dit nader onderzocht. Wanneer blijkt dat ook in 2025 aanvulling op de capaciteit nodig is om de kwaliteit in de uitvoering te kunnen borgen komen we hier in de eerste tussenrapportage 2025 op terug.

Het BAD heeft in 2024 extra maatregelen genomen ter verbetering van de dienstverlening en de bedrijfsvoering. De wachtlijst en de wachttijd voor inwoners is inmiddels flink teruggelopen. Daarnaast zijn projectleiders ingezet voor projecten op het gebied van de bedrijfsvoering, zoals verbetering van de klantapplicatie, de managementinformatie, financiën en de werkprocessen. Er zijn al veel zaken verbeterd, maar we zijn nog niet klaar. Voor 2024 is de inhuur hoger dan geprognosticeerd. Het tekort op de inhuur kan oplopen naar €200.000. Voor nu gaan weer eerst kijken of er dekking is binnen het programma op basis van het werkelijk tekort aan het eind van het jaar. Het project is nog niet klaar en voor 2025 hebben we daarom nog extra incidentele middelen nodig voor de opbouw van de managementinformatie, het financiële project en de herinrichting van de ICT en de continuïteit van de dienstverlening. De verwachting is dat we een aantal projectleiders (ICT, Financiën en FB) moeten verlengen tot en met het tweede kwartaal 2025.

In de eerste kwartaalrapportage 2025 weten we meer over de inrichting van het team en de daarbij behorende lasten.

Op basis van de macro economische verkenning en voorlopige beschikking buig is de verwachting dat het aantal uitkeringsgerechtigden in Deventer zal stijgen. Dit heeft invloed op de formatie van team Inkomensondersteuning. Op basis van de verwachte groei van 1,5% wordt in 2025 1 fte extra formatie toegekend.

De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage.