Het bestuursakkoord "Met lef & liefde voor Deventer" spreekt over grote kansen en uitdagingen op het gebied van werk, duurzaamheid, zorg, evenementen en samen leven. Dat vraagt om een organisatie die zich makkelijk organiseert rond deze opgaven. Een organisatie die goed functioneert, die zowel robuust is als wendbaar. Daarover gaat het programma Bedrijfsvoering.
We ontwikkelen ons tot een organisatie die flexibel, communicatief en netwerkend is. Zo kunnen we inspelen op wat de samenleving ons vraagt. De rol die we daarbij innemen (faciliterend, regulerend, uitnodigend of handhavend) hangt af van het maatschappelijke vraagstuk. De organisatie kent een verdeling van taken en verantwoordelijkheden, maar treedt naar buiten toe als één geheel op. De organisatie is er op gericht een optimale connectie te maken met de buitenwereld. En zorgt ervoor dat maatschappelijke vraagstukken snel en effectief worden opgepakt.
We willen een organisatie zijn waar de medewerkers met trots en plezier werken. Dat doen we in duurzame huisvesting waarin gebouw en voorzieningen optimaal worden benut. In een organisatie waar integraal gewerkt wordt, over domein- en teamgrenzen heen. Waar we sturen op basis van vertrouwen: minder kaders, maar wel steviger en met korte beslislijnen. En volgens de kernwaarden zorgzaam, verantwoordelijk, open en durf.
Inwoners en ondernemers verwachten dat we onze informatievoorziening op orde hebben. Tot de basis daarvan behoort het borgen van privacy en informatieveiligheid. Ook vraagt dit om een gemeentelijke organisatie die datagedreven werkt.
Er is een sterke focus op de financiële soliditeit van de gemeente. Op ons financieel portaal zijn begroting en andere financiële stukken volledig digitaal beschikbaar. Besturen betekent vooraf kaderen, vervolgens het goede handelen en achteraf verantwoorden. De gemeente Deventer wil graag laten zien dat zij in control is. Zo verantwoorden we open en transparant aan onze inwoners wat we voor de gemeenschap doen. Control is daarmee een essentieel onderdeel voor de gemeente om succesvol te zijn.
Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR) hebben een samenwerkingsverband op het gebied van bedrijfsvoering. De financiële administratie, gemeentelijke belastingen, ICT, facilitaire zaken en het inkoopadvies leveren we in dit verband vanuit de gemeente Deventer. Continu innoveren is op alle percelen het uitgangspunt.
Meer informatie
Verzuim
Verzuim
Jaar | Ziekteverzuim in % | Meldingsfrequentie |
---|---|---|
2020 | 4,26% | 0,64 |
2021 | 4,85% | 0,72 |
2022 | 5,67% | 1,17 |
2023 | 4,92% | 1,08 |
Norm 2024 | 4,60% | 1,00 |
Q1 2024 t/m maart | 5,61% | 1,07 |
Q2 2024 t/m augustus | 5,20% | 0,79 |
Q3 2024 t/m oktober | 5,19% | 1,03 |
Inhuur
Inhuur
Realisatie | Realisatie | Begroot | Prognose Q1 | Prognose Q2 | Prognose Q3 | |
Soort inhuur | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Vaste formatie | 3.500 | 4.600 | 4.000 | 4.500 | 4.993 | 5.118 |
Vervanging ziekte/zwangerschap | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.331 | 1.365 | |
Piekbelasting | 500 | 600 | 600 | 666 | 682 | |
Bewuste keuze flexibiliteit | 800 | 1.000 | 1.050 | 1.165 | 1.194 | |
Speciale projecten | 5.674 | 7.191 | 7.050 | 7.822 | 8.018 | |
Oekraïners | 463 | 684 | 600 | 666 | 682 | |
Boven formatie | 10.000 | |||||
Totaal | 11.837 | 15.275 | 14.000 | 15.000 | 16.643 | 17.060 |
Het inhuurvolume in fte is gemiddeld over het jaar vergelijkbaar met het niveau in 2023 (van circa 160 fte).De hogere prognose betreft dan ook vrijwel volledig een prijseffect, te verklaren door prijsstijgingen van gemiddeld 10%. Ten opzichte van de tweede kwartaalrapportage is de prognose licht gestegen met €400.000 doordat de afgelopen maanden het inhuurvolume iets is toegenomen.
Formatie en bezetting
Onderstaande tabel geeft de formatie, de bezetting en de vacatureruimte weer, exclusief boven formatieve medewerkers en medewerkers van het Deventer Groenbedrijf:
FTE | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | 1e kwartaalrapportage 2024 | 2e kwartaalrapportage 2024 | 3e kwartaalrapportage 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Formatie | 747,16 | 832,40 | 885,37 | 921,61 | 953,28 | 974,62 |
Bezetting | 876,56 | 903,66 | 914,29 | |||
Vacatureruimte | 45,05 | 49,62 | 60,33 |
De formatie is sinds de tweede kwartaalrapportage gegroeid met 21,34 fte. Dit betreft onder meer de inrichting van het CIO-bureau met versterking van formatie voor documentaire informatievoorziening, strategisch informatiemanager, CISO en managementondersteuning.
In het fysiek domein is de formatie toegenomen met functies fysiek beheer, stedenbouw, vastgoed en regie energie en warmtetransitie.
In het sociaal domein is de formatie voor inburgering en inkomensondersteuning gegroeid en zijn tijdelijke functies voor toegang sociaal domein jongeren structureel gemaakt.
De bezetting is iets minder snel toegenomen dan de formatie. De vacatureruimte is daardoor met 10,71 fte gestegen.
Diversiteit en inclusiviteit
Diversiteit en inclusiviteit
Onderwerp | Najaar 2023 | 1e kwartaal 2024 | 2e kwartaal 2024 | 3e kwartaal 2024 |
---|---|---|---|---|
Aantallen medewerkers | 989 | 1.004 | 1.045 | 1.061 |
Waarvan vrouwelijk | 592 (60%) | 604 (60%) | 631 (60%) | 638 (60%) |
Waarvan mannelijk | 397 (40%) | 400 (40%) | 414 (40%) | 423 (40%) |
Gemiddelde leeftijd: | 47 jaar | 47 jaar | 47 jaar | 46,5 jaar |
Jongeren (tot 30 jaar) | 10% | 8% | 10% | 10% |
Middelbare leeftijd (30-55 jaar) | 64% | 62% | 60% | 59% |
Ouderen (55+) | 26% | 30% | 30% | 31% |
Soort wijziging
Status
Doelstelling - Digitaal en datagedreven werken
We werken datagedreven en met een eigentijdse informatievoorziening en voldoen voor minimaal 95% aan de BIO (Baseline Informatieveiligheid Overheid).
Relatie met strategisch doel
Deventer werkt
De ambitie om een open bestuurscultuur te hanteren geven we uitvoering bij de grote opgaven waarvoor we staan. We willen inwoners beter betrekken bij besluiten over de eigen leefomgeving of levenssfeer en hebben daarbij extra aandacht voor jongeren en groepen die minder makkelijk van zich laten horen. Participatie en modern samenspel versterken ons gemeentebestuur en creëren maatschappelijke meerwaarde.
Prestaties
Historie
Toelichting
Historie
Historie
Toelichting
Historie
Historie
Doelstelling - De formatie van de organisatie is op sterkte en medewerkers zijn tevreden
We zoeken continue naar nieuwe mogelijkheden om personeel aan te trekken en zetten in op hun continue ontwikkeling, zodat ze met passie en plezier hun werk kunnen doen.
Relatie met strategisch doel
Deventer werkt
De ambitie om een open bestuurscultuur te hanteren geven we uitvoering bij de grote opgaven waarvoor we staan. We willen inwoners beter betrekken bij besluiten over de eigen leefomgeving of levenssfeer en hebben daarbij extra aandacht voor jongeren en groepen die minder makkelijk van zich laten horen. Participatie en modern samenspel versterken ons gemeentebestuur en creëren maatschappelijke meerwaarde.
Prestaties
Historie
Historie
Historie
Historie
Doelstelling - Solide en betrouwbare bedrijfsvoering
We voeren een solide en betrouwbare bedrijfsvoering, waarmee we voldoen aan wet- en regelgeving.
Relatie met strategisch doel
Deventer werkt
De ambitie om een open bestuurscultuur te hanteren geven we uitvoering bij de grote opgaven waarvoor we staan. We willen inwoners beter betrekken bij besluiten over de eigen leefomgeving of levenssfeer en hebben daarbij extra aandacht voor jongeren en groepen die minder makkelijk van zich laten horen. Participatie en modern samenspel versterken ons gemeentebestuur en creëren maatschappelijke meerwaarde.
Prestaties
Toelichting
Historie
Historie
Historie
Wijzigingen deze periode
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking | |
---|---|---|---|
1e Nota van wijziging | 9.0 Meerdere | Herschikking | |
In de Nota van Wijziging van de begroting 2025 wordt de begroting 2025-2028 aangepast voor een aantal onderwerpen. Het betreft een verdeling van gestalde budgetten over de programma's. Dekking: Dekking vanuit ander programma | |||
Budgetoverheveling meester-gezelfonds | 0.4 Overhead | Budgetoverheveling | |
In de Voorjaarsnota 2023 is een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor een meester-gezelfonds van €400.000 jaarlijks in 2024 en 2025. Het budget is bestemd om bij uitstroom van ervaren medewerkers een binnengekomen opvolger goed in te kunnen werken. De tijdelijke dubbele loonsom wordt dan uit het fonds gecompenseerd. De uitstroom vindt in enkele gevallen iets later plaats dan begroot. Voorstel is dus het resterend budget 2024 ad €122.000 over te hevelen naar 2025. Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
Financieel systeem | 0.4 Overhead | Budgetoverheveling | |
In het kader van zorgvuldigheid en kwaliteit is binnen DOWR gemeentes besloten om de livegang van het nieuwe financiële pakket per 1-1-2025 uit te stellen. Dit stelt ons in staat om extra aandacht te besteden aan gewenste optimalisaties en waarborgen dat de implementatie soepel verloopt. Bovenal geldt dat een latere livegang borgt dat we vanuit een stabiele basis in het nieuwe systeem verder kunnen bouwen aan onze financiële en interne beheersing. Blijven vasthouden aan livegang per 1-1-2025 zou leiden tot veel faal- en herstelkosten in onze financiële administratie en interne financiële beheersing. Op dit moment wordt onderzocht welk nieuw moment wij als organisaties kiezen om de live-gang te plannen. Van het projectbudget wordt €450.000 overgeheveld naar 2025. Door de langere looptijd worden in 2025 extra kosten verwacht voor projectbegeleiding en licenties. Voor de dekking van de mogelijke meerkosten reserveren wij het voordelig jaarresultaat op ICT kosten 2024 ad €340.000 (zie volgend onderwerp). Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
Voordelig jaarresultaat ICT-kosten | 0.4 Overhead | Budgetoverheveling | |
Door het uitstel van de implementatie van het nieuwe financieel systeem worden in 2025 meerkosten voor het project voorzien. Deze kunnen worden gedekt door hiervoor het voordeel op het jaarresultaat van de ICT-kosten DOWR 2024 te reserveren. Het voordeel 2024 van in totaal €340.000 wordt daarvoor overgeheveld naar 2025. Dit voordeel betreft een incidenteel deel en een structureel deel. Het incidentele voordeel van €224.000 betreft vooral lagere kosten voor telefonie, verbruik websites en internet en voordelen op softwareapplicaties. Het structurele voordeel van €116.000 betreft vrijval van een aantal softwarelicenties. Het voordeel 2024 wordt eenmalig overgeheveld. Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
Hogere kosten implementatie applicatie sociaal domein | 0.4 Overhead | Herschikking | |
De implementatiekosten voor de applicatie sociaal domein (CIV SAM) komen €140.000 hoger uit door een langere implementatieperiode en extra inspanningen nodig voor goede conversie, hogere kosten projectleiding en expertises in DOWR-I. De meerkosten kunnen worden gedekt door vrijval van ICT-budget voor projecten uit de I-uitvoeringsplannen 2022 en 2023 (zie volgend onderwerp). Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
Contactplatform | 0.4 Overhead | Budgetoverheveling | |
De invoering van het klantcontactplatform loopt door in 2025. De afstemming met KPN en Vodafone over het koppelen van bepaalde componenten heeft meer tijd gevraagd dan voorzien. Het resterend projectbudget van €300.000 wordt daarom overgeheveld naar 2025. Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
Overheveling I-uitvoeringsplannen | 0.4 Overhead | Budgetoverheveling | |
In de ICT-uitvoeringsplannen 2022-2024 voor het samenwerkingsverband DOWR zijn budgetten beschikbaar gesteld voor diverse eenmalige projecten. Een deel van deze projecten is niet tot uitvoering gekomen en is inmiddels niet meer nodig of op een andere manier opgelost. Van de vrijval van €429.000 wordt in 2024 €140.000 ingezet voor hogere kosten applicatie sociaal domein (zie vorig onderwerp). Voorstel is om het resterend budget van €289.000 over te hevelen naar 2025 om dan te betrekken bij de dekking van I-uitvoeringsplannen 2025 of vrij te laten vallen voor de 3 gemeenten. Bij de vierde kwartaalrapportage zal een voorstel worden gedaan voor I-uitvoeringsplannen 2022-2023 waarvoor het budget nog moet blijven gereserveerd omdat zij wel in 2025 worden uitgevoerd. Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
Technische wijziging | 9.0 Meerdere | Overige afwijking | |
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking: Dekking binnen eigen programma |
Financiële aanpassingen
Exploitatie | |||||
(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Lasten | 46.955 | 3.668 | 50.623 | -1.542 | 49.081 |
Baten | 9.537 | 1.227 | 10.764 | -289 | 10.475 |
Saldo | -37.418 | -2.441 | -39.859 | 1.253 | -38.606 |
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000)
Onderwerp | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Budgetoverheveling meester-gezelfonds | Lasten | -122 | 122 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Financieel systeem | Lasten | -450 | 790 | 0 | 0 | 0 |
Voordelig jaarresultaat ICT-kosten | Lasten | -340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overheveling I-uitvoeringsplannen | Lasten | -289 | 289 | 0 | 0 | 0 |
Contactplatform | Lasten | -300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
1e Nota van wijziging | Lasten | 0 | 53 | 107 | 107 | 107 |
Technische wijziging | Lasten | -40 | -299 | -299 | -269 | -269 |
Totaal lasten | -1.541 | 1.255 | -192 | -162 | -162 | |
Financieel systeem | Baten | -160 | 160 | 0 | 0 | 0 |
Overheveling I-uitvoeringsplannen | Baten | -188 | 188 | 0 | 0 | 0 |
Technische wijziging | Baten | 59 | -33 | -33 | -33 | -33 |
Totaal baten | -289 | 315 | -33 | -33 | -33 | |
Saldo | 1.252 | -939 | 159 | 128 | 128 |
Reserves | |||||
(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Storting | 1.287 | 42 | 1.329 | 493 | 1.822 |
Putting | 1.590 | 2.957 | 4.547 | -660 | 3.887 |
Saldo | 303 | 2.915 | 3.218 | -1.153 | 2.065 |
Investeringen | |||||
(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Uitgaven | 1.095 | 1.507 | 2.601 | 0 | 2.601 |
Inkomsten | 0 | -131 | -131 | 0 | -131 |
Saldo | -1.095 | -1.638 | -2.733 | 0 | -2.733 |
Standenregister
Exploitatie (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvoering | Meerjarenbegroting 2024-2027 | 46.955 | 9.537 | -37.418 | |
3e kwartaalrapportage 2023 | 1.162 | 501 | -661 | ||
4e kwartaalrapportage 2023 | 2.489 | 610 | -1.879 | ||
Ambtelijke wijziging | -278 | 0 | 278 | ||
1e kwartaalrapportage 2024 | 295 | 116 | -179 | ||
2e kwartaalrapportage 2024 | -2.266 | 30 | 2.296 | ||
Totaal programma | 48.357 | 10.794 | -37.563 | ||
Reserves (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Bedrijfsvoering | Meerjarenbegroting 2024-2027 | 1.287 | 1.590 | 303 | |
3e kwartaalrapportage 2023 | 42 | 904 | 862 | ||
4e kwartaalrapportage 2023 | 0 | 2.065 | 2.065 | ||
1e kwartaalrapportage 2024 | 0 | -13 | -13 | ||
2e kwartaalrapportage 2024 | 1.388 | -592 | -1.980 | ||
Totaal programma | 2.717 | 3.954 | 1.237 | ||
Investeringen (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Bedrijfsvoering | Meerjarenbegroting 2024-2027 | 1.095 | 0 | -1.095 | |
4e kwartaalrapportage 2023 | 1.507 | -131 | -1.638 | ||
2e kwartaalrapportage 2024 | -1.129 | 131 | 1.260 | ||
Totaal programma | 1.473 | 0 | -1.473 |
2e kwartaal
Naam | Taakveld | Voortgang | Stand van zaken | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ICT - Roadmap | 0.4 | Op koers | ||||
Toekomst gericht werken | 0.4 | Op koers |